Рейтинг@Mail.ru

Открытый вопрос

Оценить: 1 2 3 4 Средний рейтинг: 0.00 / 0 Проголосовавших

click

Надежда

+
-

Взаимозачет в бухгалтерии проводится тогда, когда одна и та же компания выступает и покупателем, и поставщиком. То есть, когда есть задолженность перед той или иной компанией/предприятием, можно провести взаимозачет.

Способ 1
Инструкции

1. Для того чтобы провести взаимозачёт в 1 с (2.0 и 3.0), необходимо войти в программу, найти вкладку «покупка» и выбрать документ, соответствующий корректировке долга (можно таким же образом поступить, но только зайти через вкладку «продажа»).


2. После чего, добавить новый документ, в котором указывать на проводимую операцию – взаимозачет. Затем выбрать дебиторов и кредиторов. Компания в этих полях должна быть написана идентичная.


3. Затем нажать на кнопку, которая свидетельствует о том, что взаимозачет заполнится остатками. При несовпадении сумм, провести взаимозачет в 1 С, будет невозможно, например они могут не совпадать, когда поступления были на меньшую сумму, а реализация на большую.


4. Поэтому, необходимо суммы дебиторской и кредиторской задолженности уровнять. После этого, документ будет успешно проведён. После чего, можно воспользоваться печатной формой и получить на руки бумажное подтверждение того, что провести взаимозачет в 1 С удалось.


Способ 2
Инструкции

1. Нередко предприятия или предприниматели обращаются к бартеру, поставляя друг другу те или иные товары. В этом случае, следует провести взаимозачет в 1 С. По сути, взаимозачёт и бартер – это две сделки, которые оказывают друг другу предприятия. Но, в этом случае поставщик-покупатель одно и то же лицо, причем для обеих фирм.


2. Для того чтобы выполнить взаимозачет в этом случае, можно обратиться к акту сверки, который покажет какого числа были произведены сделки по купле-продаже товаров, то есть реализация и поступление.


3. Необходимо также проверить и сформировать отчеты непосредственно в программе 1 С, в карточке счета. Сделать отборку по контрагентам и вывести сумму долга на определенное число месяца.


4. Следует сформировать отчетность не только по поставщику, но и по покупателю, меняя в программе номера счетов – 60 или 62. Узнав сумму задолженности, в дальнейшем поступить по вышеописанной схеме.


Ответил Надежда 1 месяц назад Пожаловаться

Добавить комментарий

Оценить: 1 2 3 4 Средний рейтинг: 0.00 / 0 Проголосовавших


Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:

Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить

Нашли ответ на свой вопрос?
Помогите и другим пользователям: